国务院办公厅2011年收支预算总表
单位：万元
|
2011年收入 |
2011年支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 23,085.82 | 一、一般公共服务 | 33,289.44 |
| 二、事业收入 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33,289.44 | |
| 三、事业单位经营收入 | 行政运行 |
11,083.14 | |
| 四、其他收入 | 190.00 | 一般行政管理事务 | 22,206.30 |
| 二、社会保障和就业 | 1,751.05 | ||
| 行政事业单位离退休 | 1,751.05 | ||
| 行政单位离退休 | 1,461.00 | ||
| 离退休人员管理机构 | 290.05 | ||
| 三、住房保障支出 | 1,105.00 | ||
| 住房改革支出 | 1,105.00 | ||
| 住房公积金 | 655.00 | ||
| 提租补贴 | 110.00 | ||
| 购房补贴 | 340.00 | ||
| 本年收入合计 | 23,275.82 | 本年支出合计 | 36,145.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 12,869.67 | ||
| 收入总计 | 36,145.49 | 支出总计 | 36,145.49 |
关于国务院办公厅2011年收支预算总表的说明
国务院办公厅部门预算实行综合预算，反映了国务院办公厅机关（以下简称国办机关）和国务院研究室（其财务及后勤服务由国办机关代管）两个部门所有的收入和支出预算。
一、2011年收入预算总计36145.49万元
（一）财政拨款收入23085.82万元，指中央财政当年拨付的资金。
（二）其他收入190万元，指按规定动用的售房收入（用于发放职工购房补贴）。
（三）上年结转12869.67万元，指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。比如，含预算已安排需跨年度完成的国家应急平台体系一期工程国务院应急平台和中央国家机关机要文件交换站建设等项目。
二、2011年支出预算总计36145.49万元
（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）33289.44万元，指用于保障国办机关和国务院研究室机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务2个项级支出科目。
1.行政运行11083.14万元，指用于保障国办机关和国务院研究室机构正常运转、完成日常工作任务的基本支出。基本支出是指用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2.一般行政管理事务22206.3万元，指国办机关和国务院研究室的项目支出。项目支出是指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1751.05万元，指用于国办机关和国务院研究室离退休人员以及离退休人员管理机构的支出。具体包括行政单位离退休、离退休人员管理机构2个项级支出科目。
1.行政单位离退休1461万元，指国办机关和国务院研究室离退休人员经费。
2.离退休人员管理机构290.05万元，指用于国办机关和国务院研究室离退休人员管理机构的人员经费和日常公用经费方面的支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）1105万元，指国办机关和国务院研究室按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴3个项级支出科目。
1.住房公积金655万元，指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2.提租补贴110万元，指按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267号）规定向职工发放的租金补贴，人均标准90元/月。
3.购房补贴340万元，指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
国务院办公厅2011年财政拨款支出预算表
单位：万元
|
科 目 |
2010年预算数 |
2010年执行数 |
2011年预算数 |
2011年预算数比2010年执行数 |
2011年预算数比2010年执行数（扣除发改委基建） | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 扣除发改委安排的基建后预算数 | 执行数 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 年初预算数 | 扣除发改委安排的基建后预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
| 小计 | 当年财政拨款数 | 当年国库集中支付结余数 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-5 | 12=11/5 | 13=10-8 | 14=13/8 |
| 201 | 一般公共服务 | 20,070.45 | 20,070.45 | 20,070.45 | 17,170.05 | 2,900.40 | 20,070.45 | 20,886.77 | 20,886.77 | 816.32 | 4.1 | 816.32 | 4.1 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20,070.45 | 20,070.45 | 20,070.45 | 17,170.05 | 2,900.40 | 20,070.45 | 20,886.77 | 20,886.77 | 816.32 | 4.1 | 816.32 | 4.1 |
| 2010301 | 行政运行 | 9,553.52 | 9,553.52 | 9,553.52 | 9,553.52 | 0.00 | 9,553.52 | 10,403.14 | 10403.14 | 849.62 | 8.9 | 849.62 | 8.9 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 10,516.93 | 10,516.93 | 10,516.93 | 7,616.53 | 2,900.40 | 10,516.93 | 10,483.63 | 10,483.63 | -33.30 | -0.3 | -33.30 | -0.3 |
| 208 | 社会保障和就业 | 1,156.05 | 1,156.05 | 1,175.87 | 1,175.87 | 0.00 | 1,175.87 | 1,294.05 | 1,294.05 | 118.18 | 10.1 | 118.18 | 10.1 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,156.05 | 1,156.05 | 1,175.87 | 1,175.87 | 0.00 | 1,175.87 | 1,294.05 | 1,294.05 | 118.18 | 10.1 | 118.18 | 10.1 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 925.12 | 925.12 | 944.94 | 944.94 | 0.00 | 944.94 | 1036.00 | 1036.00 | 91.06 | 9.6 | 91.06 | 9.6 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 230.93 | 230.93 | 230.93 | 230.93 | 0.00 |
230.93 |
258.05 | 258.05 | 27.12 | 11.7 | 27.12 | 11.7 |
| 221 | 住房保障支出 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 727.26 | 22.74 | 750.00 | 905.00 | 905.00 | 155.00 | 20.7 | 155.00 | 20.7 |
| 22102 | 住房改革支出 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 727.26 | 22.74 | 750.00 | 905.00 | 905.00 | 155.00 | 20.7 | 155.00 | 20.7 |
| 2210201 | 住房公积金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 655.00 | 655.00 | 155.00 | 31.0 | 155.00 | 31.0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 87.26 | 22.74 | 110.00 | 100.00 | 100.00 | -10.00 | -9.1 | -10.00 | -9.1 |
| 2210203 | 购房补贴 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 150.00 | 150.00 | 10.00 | 7.1 | 10.00 | 7.1 |
| 合计 | 21,976.50 | 21,976.50 | 21,996.32 | 19,073.18 | 2,923.14 | 21,996.32 | 23,085.82 | 23,085.82 | 1,089.50 | 5.0 | 1,089.50 | 5.0 | |
关于国务院办公厅2011年财政拨款支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制，反映国务院办公厅（包括国办机关和国务院研究室）年度部门预算中财政拨款支出的总体情况。
一、2010年财政拨款预算执行情况
2010年财政拨款预算数21976.5万元，财政拨款执行数21996.32万元，执行数比预算数增加19.82万元。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）下的行政运行与一般行政管理事务，2010年财政拨款执行数分别为9553.52万元和10516.93万元，与2010年财政拨款预算数相同。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）下的行政单位离退休、离退休人员管理机构，2010年财政拨款执行数分别为944.94万元和230.93万元，其中：行政单位离退休比2010年财政拨款预算数增加了19.82万元，主要原因是：2010年预算执行中，为改善离退休人员的保障状况，追加安排了国办机关和国务院研究室离退休人员经费；离退休人员管理机构与2010年财政拨款预算数相同。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）下住房公积金、提租补贴、购房补贴，2010年财政拨款执行数分别为500万元、110万元和140万元，与2010年财政拨款预算数相同。
二、2011年财政拨款预算安排情况
财政拨款支出预算23085.82万元，比2010年执行数增加1089.5万元，增长5%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），2011年财政拨款预算数为20886.77万元，比2010年执行数增加816.32万元，增长4.1%。
1.行政运行2011年财政拨款预算数为10403.14万元，比2010年执行数增加849.62万元,增长8.9%。主要原因是：规范津贴补贴支出增加，编制内在职人员增加，相应增加财政拨款预算。
2.一般行政管理事务2011年财政拨款预算数为10483.63万元，比2010年执行数减少33.3万元，下降0.3%。主要原因是：2011年动用以前年度结转和结余资金安排支出，相应减少财政拨款预算。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），2011年财政拨款预算数为1294.05万元，比2010年执行数增加118.18万元,增长10.1%。
1.行政单位离退休2011年财政拨款预算数为1036万元，比2010年执行数增加91.06万元，增长9.6%。主要原因是：规范津贴补贴支出增加，相应增加财政拨款预算。
2.离退休人员管理机构2011年财政拨款预算数为258.05万元，比2010年执行数增加27.12万元,增长11.7%。主要原因是：规范津贴补贴支出增加，相应增加财政拨款预算。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款），2011年财政拨款预算数为905万元，比2010年执行数增加155万元，增长20.7%。
1.住房公积金2011年财政拨款预算数为655万元，比2010年执行数增加155万元,增长31%。主要原因是：2010年动用以前年度结转资金，2011年通过财政拨款安排，相应增加财政拨款预算。
2.提租补贴2011年财政拨款预算数为100万元，比2010年执行数减少10万元，下降9.1%。主要原因是：2011年动用以前年度结转资金，相应减少财政拨款预算。
3.购房补贴2011年财政拨款预算数为150万元，比2010年执行数增加10万元,增长7.1%。主要原因是：2011年按规定动用的售房收入减少，相应增加财政拨款预算。
来源：中国政府网 编辑：段若兰
